| 82/22/0067 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0091 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0088 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
27,82 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0270 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0097 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0012 |
tlač a grafické spracovanie letákov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
136,80 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0169 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
173,37 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0217 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
561,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0216 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
512,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0215 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
427,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0309 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0308 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
164,30 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0307 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
172,20 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0306 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
305,16 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0061 |
tesnenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV |
45270970 |
|
6,00 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0073 |
učebnice literatúry + pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
405,10 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0186 |
revizia elektroinštalácie a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
660,00 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0162 |
Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0007 |
Projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
55 002,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0094 |
učebnice angličtiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0186 |
spotrebný materiál/ZS murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0057 |
vybavenie ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
187,44 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0056 |
vybavenie ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 331,52 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0142 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
36,30 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0310 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMÁŠ KOČIK |
43922848 |
|
200,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
