| 82/23/0119 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0150 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0173 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0197 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0229 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0355 |
dodávka, inštalácia, správa a údržba PS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0027 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0051 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0087 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0060 |
spotreba plynu - marec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
311,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0351 |
spotreba plynu 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 848,74 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0353 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
302,73 € |
11.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0026 |
spotreba plynu 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
37 569,29 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0015 |
spotreba plynu - január, február |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
329,00 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0022 |
spotreba el.energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 582,98 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0050 |
spotreba plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
36 252,05 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0048 |
spotreba el.energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 326,60 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0092 |
spotreba plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29 763,07 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0086 |
spotreba el.energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 699,76 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0224 |
spotreba plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 360,76 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0228 |
spotreba el.energie 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,98 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0213 |
spotreba plynu - september |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
53,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0260 |
spotreba plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 683,44 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0248 |
spotreba plynu - október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
164,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0267 |
dobropis/el.energia/8422131054 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-416,68 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0266 |
dobropis/el.energia/8409945975 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-481,90 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0265 |
dobropis/el.energia/8422123437 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-610,43 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0264 |
dobropis/el.energia/8422119444 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-572,82 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0272 |
spotreba el.energie 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 230,82 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
