| 13/23/0020 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0033 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0037 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,40 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0036 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0047 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
356,09 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
233,34 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0056 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
223,04 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0077 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
135,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0076 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,73 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
606,91 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0100 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
163,44 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0099 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,83 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
210,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
316,76 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0138 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
439,43 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0137 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,65 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0256 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0246 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,25 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0247 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0248 |
uteráky/dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
141,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0249 |
dávkovač mydla, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,66 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0258 |
čistiace prostriedky a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0257 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0142 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0218 |
HP cartridge farebné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0168 |
vysávače, sáčky do vysávačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
370,00 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
