| 82/22/0177 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,60 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0176 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0175 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0163 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,62 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0197 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,67 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0232 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,18 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0231 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,50 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0228 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,62 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0230 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0262 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0260 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0254 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0322 |
dodávka, inštalácia, správa a údržba PS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0143 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
65,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0223 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0038 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
432,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0004 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0342 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 719,76 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0017 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0026 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 239,28 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0039 |
spotreba plynu/zvýšenie ceny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 738,42 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0047 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0059 |
spotreba plynu 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 431,63 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0083 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 342,89 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0110 |
spotreba plynu 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 818,29 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0103 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
