Faktúra č. 82/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 61,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť