82/22/0092 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
931,09 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0102 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0001 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0034 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0064 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0094 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0109 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0143 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0185 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0199 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0242 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0141 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0279 |
predplatné online časopis a prístup r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
209,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0100 |
materiál na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0139 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 569,56 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0164 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 212,52 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0190 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,54 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0226 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,22 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0251 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 282,86 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0335 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 664,28 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0051 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 811,39 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0104 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 588,40 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0282 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 488,78 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0313 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 564,22 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
576,00 € |
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |