Faktúra č. 82/22/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 1 825,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť