| 12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
240,89 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 617,21 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
341,78 € |
14.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 026,51 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 437,77 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
948,11 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 399,73 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 118,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,58 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,51 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
841,59 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,06 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
337,94 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0289 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
187,20 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 322,28 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0291 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0292 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
142,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 947,67 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0294 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 439,35 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
780,02 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0296 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,16 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
611,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
249,60 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
