Faktúra č. 12/23/0294

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 2 439,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/340,354
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť