| 82/22/0228 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,62 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
231,54 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202202 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
576,00 € |
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
440,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
108,48 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0224 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
411,40 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0226 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,22 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0225 |
tlač tlačív/osobný spis žiaka ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
56,50 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0222 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0221 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
427,30 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
92,22 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
318,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
917,68 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0088 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
27,82 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0089 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
39,92 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0223 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0091 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
268,26 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0220 |
čistenie a leštenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
1 680,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0090 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
162,72 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0219 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
485,65 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0218 |
vysprávky a maľby stien a podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
983,48 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0214 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
78,00 € |
26.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0217 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
561,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0216 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
512,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0215 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
427,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0213 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 050,00 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0212 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
37 744,07 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0086 |
učebnice - Maturita solution |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 738,80 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0087 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 752,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
