| 13/23/0181 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0276 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
261,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0275 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0180 |
kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 041,54 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0179 |
nové radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 250,32 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 199,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,09 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,69 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 546,38 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0188 |
pohon pre posuv.brány, ovládanie brán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
426,64 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0185 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
592,51 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0183 |
náhradné diely do PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0280 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
392,64 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0279 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0278 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
166,20 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
