Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/12/330 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 617,43 € 11.11.2022 24.11.2022 Objednávka
22/12/337 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 16.11.2022 25.11.2022 Objednávka
22/12/336 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 171,30 € 16.11.2022 25.11.2022 Objednávka
22/12/335 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 96,28 € 14.11.2022 25.11.2022 Objednávka
82/22/0296 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 633,11 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0299 podaná strava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 322,20 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
12/22/0241 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 196,97 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0131 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 59,04 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0297 výroba reklamných banerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
12/22/0242 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 399,46 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
82/22/0298 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
82/22/0300 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 440,99 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0138 pracovné odevy a obuv/upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0137 pracovné odevy a obuv/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0136 pracovné odevy a obuv/vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 484,98 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 827,66 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »