Faktúra č. 13/22/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 59,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/129
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/129 Propagačné materiály k projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 59,04 € 14.11.2022 16.11.2022 Objednávka
Tlačiť