1-2023 |
Zmluva o užívaní rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK, s.r.o. |
31733085 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2023 |
|
31.12.2023 |
06.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
100609309ZoP |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
101073182ZoMRK |
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
11-4-19607/dodatok č. 10 |
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
11-424880 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,03 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
209,58 € |
09.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
446,45 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 134,96 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
254,51 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
777,77 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 386,02 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
450,15 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0010 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,14 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,52 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,62 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
839,33 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 128,31 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |