| 2026/101/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. František Gondža |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.10.2026 |
|
30.04.2027 |
14.10.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/230 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,44 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/309 |
Doplnenie elektroinštalácie dielní PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
524,88 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/306 |
Nábytok na vybavenie kabinetu SB03 a A22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 076,40 € |
02.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/99 |
podaná strava na pracovnom stretnutí ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LoveStory, s. r. o. |
55455859 |
|
73,10 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0294 |
spotreba vody 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 642,08 € |
02.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0296 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
455,10 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
1 293,21 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 719,87 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 310,37 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 484,14 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/224 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,37 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/226 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
431,46 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/225 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/227 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 080,51 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
5 029,30 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
4 975,60 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/329 |
Stavebný material práce ŠŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
555,80 € |
01.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
1 290,28 € |
01.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
