| 82/26/0219 |
Konzultácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,49 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202603 |
Ubytovanie + strava + wellness - Metodický deň zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav |
35453770 |
|
5 008,00 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0220 |
poskytnutie montážnych plošín s obsluhou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
583,02 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/67 |
Práce v zmysle požiadavky č. 155934 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
146,98 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/75/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
540,00 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0218 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
467,31 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/246 |
Nákup octu a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
57,00 € |
20.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0248 |
FAB vložka, výstražná páska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
25,92 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0214 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
12,89 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0216 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
76,35 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/244 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
173,45 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0213 |
spotreba el.energie 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 656,73 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0211 |
spotreba plynu 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 303,98 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0247 |
cyky kabel, skrinka nastenná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
173,45 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0212 |
spotreba el.energie 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 366,51 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/243 |
Nákup pracovných odevov a obuvi pre žiakov - Zmluva 2026/70/RZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
6 201,76 € |
15.07.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/70 |
Tlač tlačív - študentský preukaz, vychádzková kniha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
116,85 € |
14.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/69 |
Diagnostika a oprava filtračného zariadenia, oprava poškodeného el.kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TKV servis s.r.o. |
53553993 |
|
145,00 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0246 |
ICHIGO ICHIE - sada kariet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jitka Kolářová |
76243974 |
|
98,94 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0215 |
preprava zamestnancov školy/teambuilding |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
1 100,00 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
