| 82/26/0136 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
419,72 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
505,96 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/127 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
719,61 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/128 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0137 |
spotreba vody 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 171,37 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/161 |
Nákup vedier a elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
149,92 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
185,97 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| NZ_T204629 |
Nájomná zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
185,88 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/59/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tanečné štúdio FRIMart Prešov |
424207172 |
Nájmy a prenájmy |
316,00 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0160 |
Hrot merací elektro-náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
31,05 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0161 |
HG odstraňovač cementových povlakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
10,33 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0159 |
Stavebný materiál - Oprava dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
225,35 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0157 |
Stavebný materiál na PCOZMS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
387,01 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0133 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,26 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0134 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0132 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
132,30 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/125 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
191,15 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
340,81 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
