| 13/26/33 |
Hútny materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
139,35 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/26 |
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromné centzrum poradenstva a prevencie, Demjata 57 |
37942689 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2026/23/RZ |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "Stavebný materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
Iné |
26 374,43 € |
03.02.2026 |
|
31.12.2026 |
03.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0018 |
Nákup PHM od 16.-31.01.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
117,89 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0017 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0020 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
137,76 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0016 |
vyhotovenie znaleckého posudku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jozef Jankanič |
32940530 |
|
150,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0019 |
likvidácia kuchynského odpadu 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0021 |
spotreba vody 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 394,59 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0030 |
Cvičné práce, súborna práca-spojovací materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,09 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
435,84 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/24/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Vodoinštalačný materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
Iné |
25 600,92 € |
02.02.2026 |
|
31.12.2026 |
03.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/028 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,41 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
907,58 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0015 |
raut, prenájom priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LoveStory, s. r. o. |
55455859 |
|
587,63 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
894,80 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
436,00 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0027 |
Oprava kabinetu, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
709,27 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/030 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 652,37 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 600,03 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
