| 13/26/0129 |
Nadstavec bit - dobropis |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
-2,84 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0130 |
Nábytkove dielce na kuch.linku PCOZMS ODNV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 409,69 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/128 |
Nákup dreva a porezu na výrobu kuchynských liniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 409,69 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/140 |
Nákup hutného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,65 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
178,50 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/106 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/127 |
Nákup infrafólie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Soleya s.r.o. |
46480901 |
|
182,40 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/151 |
Nákup stavebného materiáu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
225,36 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/108 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
758,64 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
178,50 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0128 |
Infrafólia elektrik. materiál PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Soleya s.r.o. |
46480901 |
|
182,40 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0120 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
556,46 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0127 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
194,68 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/129 |
Nákup tonerov a valca |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
58,06 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
720,86 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0118 |
preprava na trase Nitra - Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
61,50 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0124 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
162,30 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/139 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,65 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/107 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 305,87 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/156 |
Nákup odstraňovača cementových povlakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
10,33 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
