| 13/26/0142 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
762,07 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/148 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
145,21 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/149 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 339,19 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/150 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,64 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/153 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
293,85 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/154 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
387,01 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/145 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
172,35 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0137 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,83 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0150 |
city komoda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
-148,51 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/37 |
Oprava príklepovej vŕtačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
32,50 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/38 |
Odborné školenie ručnej motorovej píly |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
66,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0138 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,65 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0139 |
Materiál na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,65 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0140 |
žľab PVC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
18,18 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0136 |
Elektromateriál cvičné práce PV, záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 740,35 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 996,62 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0123 |
užívanie rozvodných sietí 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0146 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
218,60 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0134 |
Materiál na výrobu kuch.linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
5,50 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
