| 26/12/143 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,20 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/181 |
Nákup vrutov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,74 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0152 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
217,24 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0151 |
podaná strava pre účastníkov súťaže BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 735,00 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0178 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,83 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0179 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,91 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/142 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
443,20 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,56 € |
26.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
140,25 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/172 |
Nákup sady skrutkovačov - 6 ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/43 |
Organizácia a zabezpečenie predstavenia - Fenomény Slovenska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
345,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0150 |
organizácia predstavenia pre študentov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
345,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/45 |
Podaná strava pre účastníkov súťaže BOZP v termíne 20. 05. - 22. 05. 2026. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 735,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/174 |
Nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,83 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0177 |
Náradie elektro pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0176 |
Materiál na linku v zborovni, a cvičné práce PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
126,40 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
140,20 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/141 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 108,76 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/175 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,91 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/173 |
Nákup spotrebného materiálu - maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
126,40 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
