Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 395,44 € 22.01.2024 24.01.2024 Objednávka
82/24/007 Školenie iSPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 22.01.2024 25.01.2024 Objednávka
13/24/0006 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 290,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0008 nové svetlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 268,31 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0007 núdzové osvetlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 701,28 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 603,38 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
24/12/025 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 554,55 € 22.01.2024 30.01.2024 Objednávka
24/12/026 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 642,28 € 22.01.2024 30.01.2024 Objednávka
82/24/004 Renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 22.01.2024 07.02.2024 Objednávka
82/24/0010 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 4 749,60 € 22.01.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/005 Monitoring služobných vozidiel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 202,68 € 19.01.2024 23.01.2024 Objednávka
82/24/006 Maľovanie stien a stropov - sekretariát SOŠt Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 840,25 € 19.01.2024 23.01.2024 Objednávka
13/24/008 Nákup elektromateriálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 701,28 € 19.01.2024 23.01.2024 Objednávka
13/24/009 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 268,31 € 19.01.2024 23.01.2024 Objednávka
13/24/0005 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 19.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/016 Náplň lekárničky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 42,79 € 19.01.2024 29.01.2024 Objednávka
12/24/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 916,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0004 sieťové prvky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0003 náradie, náhradné násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/006 Nákup písacích stolov - knižnica ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka