| 13/24/0118 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
141,91 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 206,30 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0125 |
spotreba plynu 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 465,17 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0126 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0127 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0128 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,14 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/113 |
Nákup vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,57 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/112 |
Materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 088,64 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0116 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0115 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 088,64 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/134 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0124 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/132 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,96 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/133 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
45,91 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
