Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 777,77 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 254,51 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
23/12/016 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 894,90 € 16.01.2023 25.01.2023 Objednávka
82/23/0008 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
23/12/013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 640,43 € 13.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/22/0355 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 13.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0005 nové verzie Magma HCM 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 134,96 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/002 Predplatné - balík služieb www.vo-portal.sk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/003 Oprava - motorček otvárania zadných dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/0007 oprava - PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 146,72 € 12.01.2023 19.01.2023 Faktúra
23/12/012 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,34 € 11.01.2023 14.01.2023 Objednávka
23/12/011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 970,00 € 11.01.2023 14.01.2023 Objednávka
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
23/12/010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 51,68 € 11.01.2023 21.01.2023 Objednávka
12/23/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0351 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 848,74 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0352 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 11.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/22/0353 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 302,73 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra