Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/12/032 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 628,08 € 26.01.2023 02.02.2023 Objednávka
12/23/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,62 € 26.01.2023 17.02.2023 Faktúra
23/12/030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,53 € 25.01.2023 28.01.2023 Objednávka
23/12/029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 904,56 € 25.01.2023 28.01.2023 Objednávka
23/12/028 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 156,56 € 25.01.2023 01.02.2023 Objednávka
82/23/0010 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 942,43 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
23/12/031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 52,61 € 25.01.2023 02.02.2023 Objednávka
12/23/0015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 295,49 € 24.01.2023 17.02.2023 Faktúra
23/12/024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 295,35 € 23.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 671,77 € 23.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/026 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 566,98 € 23.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/027 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 148,40 € 23.01.2023 28.01.2023 Objednávka
13/23/0009 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 117,18 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/23/0009 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Faktúra
T/01/2023 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Telovýchovná Jednota Župčany Nájmy a prenájmy 288,00 € 21.01.2023 25.02.2023 24.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/02/2023 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Kojatice 31305423 Nájmy a prenájmy 252,00 € 21.01.2023 24.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme izby č. 3/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Danyil Matsola Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.01.2023 24.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/008 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 533,80 € 20.01.2023 25.01.2023 Objednávka
13/23/0007 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 164,70 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra