| 23/12/049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
794,48 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 491,88 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
627,41 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/010 |
Vypracovanie odborného posudku k technickému stavu audiosúpravy v jazykovom laboratóriu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
06.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0019 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0018 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0020 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
369,62 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0018 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0019 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
19,60 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
599,72 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/015 |
Nákup mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
02.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0017 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/016 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/019 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0016 |
zošívač listov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0015 |
spotreba plynu - január, február |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
329,00 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/014 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
