| 23/12/087 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 375,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0047 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0045 |
služby virtuálnej knižnice 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,02 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0057 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/039 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0038 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
514,31 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0061 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 954,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/016 |
Dezinsekcia školského internátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0060 |
spotreba plynu - marec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
311,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
7,79 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0040 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
78,41 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0041 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/081 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,90 € |
01.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
460,35 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/083 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
514,48 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/084 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
453,77 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
701,88 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0044 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
583,41 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
