| 12/23/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 690,43 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/058 |
Nákup hnojiva a prostriedku proti burine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
128,79 € |
13.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/057 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
496,36 € |
13.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0093 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0059 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
128,77 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0056 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0060 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
496,36 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
73,60 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0094 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 146,54 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,40 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
123,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA Nábytok |
54221315 |
Iné |
13 266,00 € |
12.04.2023 |
|
30.06.2023 |
14.04.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 23/12/131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
354,38 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/056 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/055 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/054 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
