| 13/23/0090 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
109,70 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,01 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
358,98 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/189 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 043,43 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,80 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0088 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
51,86 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
121,80 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
403,69 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| Z/03/2023 |
Zmluva o prenájme učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
Nájmy a prenájmy |
780,00 € |
29.05.2023 |
|
10.07.2023 |
09.06.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riadteľka školy |
Zmluva |
| 82/23/0127 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 094,40 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0126 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
11 004,00 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/188 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
497,16 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 676,91 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/082 |
Nákup čistiacich prostriedkov a príslušenstva pre čistiaci stroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/083 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
51,86 € |
25.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/086 |
Nákup rezbárskeho dláta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
36,46 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/084 |
Nákup SSD disku pre notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0125 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0087 |
Patriot P210 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
