Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0147 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Faktúra
13/23/097 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 238,02 € 07.06.2023 09.06.2023 Objednávka
82/23/0141 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 606,91 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0100 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 163,44 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0099 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 89,83 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
23/12/207 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 038,25 € 07.06.2023 16.06.2023 Objednávka
82/23/030 Výmena detektora plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 338,40 € 07.06.2023 16.06.2023 Objednávka
13/23/0102 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 238,02 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 797,96 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0142 spotreba plynu 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 504,94 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
23/12/208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 158,15 € 07.06.2023 20.06.2023 Objednávka
23/12/210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 871,44 € 07.06.2023 21.06.2023 Objednávka
13/23/092 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 360,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Objednávka
13/23/095 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 606,91 € 06.06.2023 08.06.2023 Objednávka
13/23/094 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 163,44 € 06.06.2023 08.06.2023 Objednávka
13/23/093 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 89,83 € 06.06.2023 08.06.2023 Objednávka
I/04/2023 Zmluva o prenájme vedľajšieho trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Martin Frištyk Nájmy a prenájmy 0,00 € 06.06.2023 09.06.2023 Ing. Janka Galdunová riadteľka školy Zmluva
13/23/102 Nákup pracovných odevov - ERASMUS + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 747,72 € 06.06.2023 13.06.2023 Objednávka