| 12/23/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,01 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/033 |
Preprava osôb v dňoch 03. - 04. 07. 2023 na trase Prešov - Levočská dolina a späť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0118 |
policový regál 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 075,20 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/115 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
210,20 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/114 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
316,76 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0166 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0165 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
588,66 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
210,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
316,76 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0170 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0169 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0168 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/111 |
Nákup montérok a pracovnej obuvi v zmysle Rámcovej zmluvy na pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
5 580,24 € |
07.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 202302 |
športový deň zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
4 551,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
189,38 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/234 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
87,81 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/233 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,33 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0163 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 266,90 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
