| 13/23/117 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
286,92 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| Rámcová dohoda na dodávku tovaru - zemiaky |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - zemiaky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Horti s.r.o. |
43792782 |
Iné |
7 320,00 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová dohoda na dodávku tovaru - potraviny |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - potraviny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
26 804,60 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová dohoda na dodávku tovaru - mliečne výrobky |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - mliečne výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
16 584,67 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová dohoda na dodávku tovaru - hlbokomrazené výrobky |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - hlbokomrazené výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
Iné |
14 440,90 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová dohoda na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
Iné |
39 603,55 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/23/0120 |
spotrebný materiál/záverečné skúšky elektrikárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
3 651,55 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0177 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
927,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0176 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
778,24 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
26,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
87,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0175 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,33 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/113 |
Nákup pozinkovaných regálov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 075,20 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
26,74 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0172 |
spotreba plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 175,84 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0171 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 679,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0173 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0174 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0119 |
pracovný stôl - nerez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
269,30 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
