| 13/23/137 |
Nákup basketbalových lôpt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/136 |
Nákup športových potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0130 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 126,90 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
225,90 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 119,79 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
222,23 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0142 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/264 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 211,77 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0140 |
čítačka, ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/265 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
604,85 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
321,72 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
322,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
103,90 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,19 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0225 |
služby virtuálnej knižnice 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/042 |
Stáž žiakov v Španielsku - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 449,16 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0224 |
spotreba plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 360,76 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
