Faktúra č. 13/23/0130

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0130
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 1 126,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/135
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/135 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 126,90 € 06.09.2023 11.09.2023 Objednávka
Tlačiť