| 12/23/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 234,78 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 584,70 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
216,25 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/143 |
Nákup hadice odsávacej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 593,60 € |
19.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0233 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0231 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
13,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0232 |
vydanie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
162,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0148 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 266,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0146 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
115,63 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0149 |
odsávacia PU hadica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 593,60 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,60 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/170 |
Nákup radiátorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 250,30 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/142 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0144 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0143 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
93,98 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
556,79 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0145 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/270 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,99 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/271 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,89 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
