| 12/23/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
103,86 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
231,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,09 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0161 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWELL, s.r.o. |
44109865 |
|
5 255,40 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 561,49 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0247 |
školské licencie - servis 2 r. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 080,80 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. I/02/2023 o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Ukončenie Zmluvy č. I/02/2023 o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/23/157 |
Nákup spotrebného materiálu - odsávanie dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
764,60 € |
28.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/048 |
Kontrola komínových telies s vypracovaním potvrdenia : Volgogradská 1 a Bardejovská 24, Prešov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,57 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0157 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
146,77 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0159 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
186,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/153 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
146,77 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/155 |
Propagačné materiály - mentolky v krabičke, tvar domčeka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
150,40 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Z/07/2023 |
Zmluva o prenájme zasadačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JJ - BTS, s.r.o. |
46875581 |
Nájmy a prenájmy |
676,00 € |
26.09.2023 |
|
31.12.2023 |
26.09.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/23/044 |
odborné prehliadky a odborné skúšky - elektro - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/045 |
odborné prehliadky a odborné skúšky - elektro - internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
457,35 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/046 |
Odborné prehliadky a odborné skúšky - elektro - kuchyňa a jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
