Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0273 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 154,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0271 spotreba el.energie a vody 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 722,39 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0272 spotreba el.energie 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 8 230,82 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0177 Elektromateriál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 132,30 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0176 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,20 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0269 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0270 odborná prehliadka a skúška - elektro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 332,50 € 12.10.2023 26.10.2023 Faktúra
12/23/0241 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 3 199,20 € 11.10.2023 20.10.2023 Faktúra
12/23/0240 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 546,09 € 11.10.2023 20.10.2023 Faktúra
23/12/295 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 019,65 € 11.10.2023 20.10.2023 Objednávka
23/12/296 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 522,30 € 11.10.2023 20.10.2023 Objednávka
13/23/186 Nákup farieb a maliarských potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 104,69 € 11.10.2023 06.11.2023 Objednávka
12/23/0242 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 253,92 € 11.10.2023 07.11.2023 Faktúra
13/23/0173 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 749,90 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0174 papierová taška s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 78,72 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0268 nové verzie Magma HCM 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0175 Skartovačka, ovládač pre projektor/2ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 235,00 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0172 spájkovacia stanica/4ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 953,50 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0267 dobropis/el.energia/8422131054 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -416,68 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0266 dobropis/el.energia/8409945975 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -481,90 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra