| 82/23/0273 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
154,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0271 |
spotreba el.energie a vody 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
722,39 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0272 |
spotreba el.energie 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 230,82 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0177 |
Elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
132,30 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0176 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,20 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0269 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0270 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
332,50 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 199,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,09 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 019,65 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/296 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
522,30 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/186 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
104,69 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,92 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0173 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
749,90 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0174 |
papierová taška s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
78,72 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0268 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0175 |
Skartovačka, ovládač pre projektor/2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
235,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0172 |
spájkovacia stanica/4ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
953,50 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0267 |
dobropis/el.energia/8422131054 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-416,68 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0266 |
dobropis/el.energia/8409945975 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-481,90 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
