| 13/22/0065 |
piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
25,92 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0142 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/192 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
682,55 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
267,82 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0141 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0140 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,53 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/022 |
Zapožičanie štiepačky konárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/191 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
473,55 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 103,04 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,75 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,15 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/063 |
Nákup piktogramov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
25,92 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
195,40 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0062 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 873,19 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0064 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
19,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0063 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
373,39 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0137 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
51,60 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
