| 82/22/030 |
Kurz zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
732,00 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/035 |
Dodávka a montáž PCV podlahy a maľby stien priestorov - jedáleň - kuchynka, práčovňa a WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
882,22 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/034 |
Dodávka a montáž plávajúcej podlahy a maľba stien priestorov - jedáleň - vedľajšia kancelária |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
395,56 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/033 |
Dodávka a montáž plávajúcej podlahy a maľby stien priestorov - jedáleň - hlavná kancelária |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 033,33 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0186 |
revizia elektroinštalácie a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
660,00 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0082 |
nákup žiariviek LED |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
250,00 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/083 |
Nákup LED trubic |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
250,00 € |
19.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0081 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,50 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/080 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,50 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0185 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0184 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
546,79 € |
13.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/082 |
Nákup jakel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,78 € |
13.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/029 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
356,16 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/079 |
spotrebný materiál na ZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
125,16 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0183 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
356,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0181 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
693,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0182 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0079 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
125,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0080 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,51 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
