| 13/22/089 |
Nákup kníh a učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
0017323266 |
|
1 098,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 81/22/0006 |
kúpa vozidla Hyundai i30 HB 1,5 i Family |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
17 990,00 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností |
Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/041 |
Maľba školských priestorov - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
983,48 € |
16.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOTOR-CAR PREŠOV, s.r.o. |
3645236 |
Iné |
17 990,00 € |
15.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/22/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
305,21 € |
15.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
107,28 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0210 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022-32-0059 |
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.08.2022 |
|
31.12.2022 |
18.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/036 |
Základné školenie na práce vo výškach s osobným zabezpečením ochrany proti pádu - M. Olejár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| IROP-Z-302071BVZ9-76-80 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
55 002,00 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/22/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 740,05 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0203 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
72,58 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,62 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-4-19607 |
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
08.08.2022 |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/0205 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
25 523,11 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 220,27 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0206 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 288,99 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
