| 22/12/258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
700,70 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/105 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,22 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,70 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0241 |
čalúnenie dverí obojstranné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0103 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
242,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/257 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
15.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/050 |
Prečalúnenie dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/098 |
Nákup hygienických potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
90,62 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| T/08/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.09.2022 |
|
30.06.2023 |
20.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/0100 |
materiál na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/051 |
Stáž zamestnancov - program Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. |
B19707728 |
|
5 895,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0239 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
393,80 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0101 |
inštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
78,61 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0099 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
951,15 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0238 |
nové karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
15,60 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| T/09/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERNACIONAL TATRAN |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/07/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SK, spol s.r.o. |
31582486 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/0098 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,82 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0096 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
78,10 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0095 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
283,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
