| 82/21/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,62 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0021 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 596,74 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0019 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
107,14 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0017 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
03.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0018 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 379,33 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/003 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
02.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0016 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0014 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0013 |
Basic - spoplatnenie VO-portal.sk 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0002 |
papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0012 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
706,26 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0001 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/001 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/002 |
dodávka a montáž horizontálnych žaluzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
318,11 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0011 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
318,11 € |
21.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0009 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
19.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0007 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mediatel spol. s r.o. |
35859415 |
|
334,80 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
