| 82/21/0060 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,23 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0011 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,54 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0062 |
online knižnica, Predpisy a dokumenty pre školstvo 2021/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
204,60 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0010 |
respirátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONTY´S, s.r.o. |
50945955 |
|
208,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0058 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
111,60 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/009 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,05 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0009 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,05 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/005 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
33,79 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
37,46 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/007 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,40 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0057 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
116,52 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0008 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
98,35 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/014 |
Nákup autodoplnkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
77,40 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/008 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
98,35 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0054 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,61 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/014 |
Kontrola váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
111,60 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
