| 21/12/018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
94,60 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
91,31 € |
21.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/019 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,84 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
13,24 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
110,33 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
110,34 € |
20.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/015 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
3,38 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0088 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/014 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
225,91 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0086 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0087 |
nové verzie MAGMA HCM, 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
139,48 € |
16.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| I/01/2021 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.04.2021 |
|
31.10.2021 |
16.04.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/016 |
Nákup žiaroviek a svetla so senzorom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
153,60 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0016 |
žiarivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
153,60 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0015 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0085 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/012 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
18,05 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
94,13 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
