| 12/21/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
114,13 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/026 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
22,51 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
114,10 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0094 |
online školenie VO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0092 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
37,07 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0093 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,01 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,30 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
35,77 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/19/021 |
Výroba stolových plátov vrátane stolových nôh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
4 229,98 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
266,95 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
349,53 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
255,55 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0019 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
59,90 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/024 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
174,90 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/025 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
291,88 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0018 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/022 |
Reklama školy a tvorba videozáznamov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AHOJ MEDIA s.r.o. |
53092503 |
|
500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0091 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/018 |
Nákup lepidla, tmelu a náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
