| 13/21/0038 |
spotrebný materiál na odb.výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
95,72 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0156 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
408,83 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0158 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
942,92 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0159 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0154 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 803,11 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/036 |
Oprava čerpadla - hydraulická časť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
278,28 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| T/02/2021 |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan Andrejko |
|
Nájmy a prenájmy |
52,00 € |
07.07.2021 |
|
15.08.2021 |
07.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/01/2021 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK OK, spol. s r.o. |
53506537 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 202101 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAMIL, s.r.o. |
51030845 |
|
3 374,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/02/2021 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poľnohospodárske družstvo Šarišan |
00200867 |
Nájmy a prenájmy |
195,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0153 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
175,92 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/093 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
75,37 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| I/04/2021 |
Zmluva o prenájme vedľajšieho trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DHZ Prešov |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.07.2021 |
|
31.08.2021 |
06.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0150 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0151 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,68 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0152 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
329,31 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
83,10 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0037 |
pracovná doska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
166,37 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
