| 13/23/188 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
52,00 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/186 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
104,69 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| T/12/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.11.2023 |
|
29.02.2024 |
07.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,92 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0288 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0192 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 025,24 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 586,93 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/190 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0295 |
predplatné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0198 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
417,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/191 |
Nákup krokosvoriek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/192 |
Nákup materiálu - CP č. 478235121723 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
231,63 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0197 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
134,90 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0285 |
servisná prehliadka Hyundai |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
226,30 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
203,81 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
457,06 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 308,54 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0196 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
104,69 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0194 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0195 |
stavebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
52,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
