| 82/21/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
RÁMCOVÁ DOHODA |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
Právne a konzultačné služby |
37 920,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 21/12/220 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
429,55 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| Rámcová zmluva na ovocie, zeleninu a súvisiace výrobky |
Rámcová zmluva na ovocie, zeleninu a súvisiace výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
Iné |
33 531,00 € |
02.12.2021 |
|
31.12.2022 |
02.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mäsové výrobky" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mäsové výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
Iné |
22 184,75 € |
01.12.2021 |
|
31.12.2022 |
01.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mäso" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mäso" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
Iné |
42 042,40 € |
01.12.2021 |
|
31.12.2022 |
01.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová zmluva na zemiaky |
Rámcová zmluva na zemiaky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
11 000,00 € |
08.12.2021 |
|
31.12.2022 |
08.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
Iné |
31 917,44 € |
07.12.2021 |
|
31.12.2022 |
07.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "potraviny" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "potraviny" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
Iné |
42 758,89 € |
07.12.2021 |
|
31.12.2022 |
07.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "nábytok" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "nábytok" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
Iné |
8 650,80 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 3/2021 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2021 |
|
30.06.2022 |
23.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/11/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Juraj Sabol |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.11.2021 |
|
30.06.2022 |
23.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/132 |
Nákup upratovacích vozíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
441,60 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/133 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0126 |
toner NP MPC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
70,63 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 424,24 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
327,01 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
391,47 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
