Faktúra č. 12/21/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 1 424,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/216,218
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť