| 22/12/160 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
596,76 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 3/2022 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.05.2022 |
|
11.05.2023 |
23.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/03/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Simba Cargo, s.r.o. |
50804219 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
17.05.2022 |
|
21.05.2022 |
23.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 22/12/169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
170,10 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
545,57 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
120,66 € |
24.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/056 |
Nákup utierok Maxipull |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
789,87 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/170 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
319,83 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0126 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
629,41 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
875,86 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
842,78 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0054 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
130,39 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0053 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
138,92 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 748,65 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0055 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
118,11 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/163 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 082,42 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
