| 13/23/041 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
139,67 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,76 € |
13.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 007,84 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0059 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0040 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
78,41 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0058 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0039 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0038 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
131,17 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
536,61 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 102,87 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0046 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0035 |
projektorové lampy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
197,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
211,42 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/096 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,62 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
71,64 € |
14.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
514,31 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
807,69 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/092 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
