| 12/21/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
122,51 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0127 |
ochranná podložka pod kanc. stoličku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,50 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0300 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 182,58 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/220 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
429,55 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/132 |
Nákup upratovacích vozíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
441,60 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/133 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0126 |
toner NP MPC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
70,63 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 424,24 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
327,01 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
391,47 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
365,24 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
469,18 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 711,84 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0306 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 026,75 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0298 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0305 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
816,53 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
