Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0207 stojan na bicykle Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 145,20 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0202 LED žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,06 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
12/23/0271 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 240,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0203 Projektor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 540,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0306 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0311 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 732,90 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0204 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 231,34 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0314 účastnícky poplatok na študijnej misii Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 1 260,00 € 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/205 Nákup kávovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Objednávka
13/23/204 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 638,21 € 02.11.2023 16.11.2023 Objednávka
82/23/064 Seminár - Správa registratúry - platné zmeny a úpravy. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/199 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/200 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/202 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/203 Nákup utierok a dávkovača mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
12/23/0255 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 482,10 € 23.10.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0304 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 51,20 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0303 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 44,80 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0269 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 800,70 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0265 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 359,88 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra